EFRO (steeds controle ter plaatse)

• originele facturen + betalingsbewijzen;
• originele goedkeuringsbrieven van de cofinancieringen;
• boekhoudkundige verwerking van de facturen en de cofinancieringen (incl. rekeninguittreksels);
• afschrijvingstabellen;
• inzake personeelskosten :
• overzicht van de betrokken personeelsleden mét tijdsaffectatie t.a.v. het project;
• per personeelslid de ingevulde tijdsbestedingtabel;
• de originele arbeidsovereenkomsten;
• de DIMONA-registratie van de betrokken personeelsleden;
• de jaarloonstaten van de betrokken personeelsleden;
• inzake overhead : indien forfaitair bepaald, documenten waaruit blijkt dat de forfaitaire overheadkosten overeenstemmen met de werkelijkheid (effectieve overheadkosten);
• Inzake overheidsopdrachtenregelgeving :
• bewijs van gevolgde procedure(s);
• publicaties;
• offertes;
• PV opening offertes;
• gunningverslag;
• gunningbeslissing;
• gunningbrief;
• eindafrekening;
• indien onderzoek wordt uitgevoerd voor andere ondernemingen : verklaringen op eer van deze ondernemingen dat zij in orde zijn met de ‘De Minimis-regelgeving’;
• bewijsstukken die de in het kader van het project verrichtte uitgaven “zichtbaar” maken :
• foto’s;
• brochures;
• folders, …;
• bewijsstukken die aantonen dat de bijzondere voorwaarden inzake gelijke kansen en duurzame ontwikkeling zijn gerealiseerd;
• vergunningen allerhande: bouwvergunning, milieuvergunning, sloopvergunning, …
• bewijsstukken die aantonen dat er promotie is gevoerd m.b.t. de EFRO-steun;
• bewijsstukken die aantonen of er al dan niet inkomsten aan het project verbonden zijn;
• bewijsstukken die al dan niet BTW-plichtigheid aantonen;